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部門決算的財務(wù)分析報告

時間:2024-10-16 05:09:33 財務(wù)分析報告 我要投稿
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關(guān)于部門決算的財務(wù)分析報告

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關(guān)于部門決算的財務(wù)分析報告

  一、部門(單位)情況

  官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個教育行政部門,負責(zé)對全區(qū)中小學(xué)、幼兒園進行管理,檢查督導(dǎo)和評估,全面規(guī)劃和組織實施我區(qū)各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位,設(shè)有教育科、招生辦、督導(dǎo)室等15個科室,編制數(shù)37人。2014年年末在職在編職工30人,較上年人員減少1人,減少原因為退休1人。

  在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省、市教育行政主管部門的指導(dǎo)下,官渡區(qū)全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年),認真實施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》,加快推進學(xué)前教育普及化、加快推進義務(wù)教育均衡化、加快推進高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進職業(yè)教育特色化、加快推進民辦教育規(guī)范化,學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益顯著提升。

  二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

  1、2014年決算收入數(shù)16728萬元,其中財政撥款數(shù)16224萬元,占總收入的97%,財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的3%。

  2014年決算支出數(shù)16728萬元,其中基本支出5142萬元,占總支出數(shù)的31%,項目支出數(shù)為11586萬元,占總支出數(shù)的69%。

  2、2014年決算收入數(shù)16728萬元,較預(yù)算數(shù)16728萬元增加0,其中財政撥款決算數(shù)16224萬元,較預(yù)算數(shù)16224萬元增加0。

  2014年決算支出數(shù)16728萬元,較預(yù)算數(shù)16728元增加0,其中基本支出5142萬元,較預(yù)算數(shù)5142萬元增加0,項目支出決算數(shù)11586萬元較預(yù)算數(shù)增加0。

  3、2014年決算結(jié)余資金為零。

  4、2014年決算收入總數(shù)16728萬元,較上年14848萬元增長12.66%,2014年決算支出總數(shù)16728萬元,較上年16089萬元增長3.97%。

  5.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

  “三公”經(jīng)費支出情況:“三公”經(jīng)費支出為零。

  6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

  年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況:年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為零。

  三、資產(chǎn)負債情況分析

  2014年末部門(單位)資產(chǎn)872.95萬元、2013年末部門(單位)資產(chǎn)888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元,2013年負債832.7萬元,比上年減少1.8%。

  四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

  本年度進一步完善財務(wù)管理體制和運行機制、建立科學(xué)化、精細化的預(yù)算管理機制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,科學(xué)合理編制預(yù)算,強化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行效率,推進預(yù)算公開。

  加強財務(wù)監(jiān)督和績效評價,把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費的管理,逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費、民辦、學(xué)前教育發(fā)展資金、貧困學(xué)生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價,工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務(wù)監(jiān)督制度,強化重大項目經(jīng)費的全過程審計。

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