物資管理制度
一、物資管理制度的定義
物資管理體制，是指確定中央政府與地方政府之間、各經濟部門之間、國家與企業(yè)之間重要物資的分配、流通關系及職權劃分的組織管理制度。
二、物資管理制度（精選11篇）
為了規(guī)范物資采購程序、增加透明度、保證物品質量，需要制定并實施相應的管理制度，小編今天為你整理了物資管理制度（精選11篇），希望對大家有幫助!
物資管理制度1
一、倉庫管理制度
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度
1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有
效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。
2、物品入倉時需要登記;日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。
3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格
并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛(wèi)生清潔工作。
5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質量，并做好入倉出倉等手續(xù)。
6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領用制度
1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。
2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時;雖經各部門主管同意方可。
3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。
5、領用物品時;除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。
四、工具管理制度
1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。
2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。
4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。
5、專業(yè)工具未經培訓不得隨意使用。
6、較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。
7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。
8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。
9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。
10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。
12、員工在調離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。
13、此制度適用于中南花園各部門。
五、物品盤點制度
1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。
2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。
3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。
4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。
六、物品申購制度
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。
3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚;物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。
4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。
6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。
七、物品采購制度
1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。
2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。
3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。
5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。
6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的;例如;水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。
7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。
8、若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理。
以上物品管理制度從批準之日起實施!
物資管理制度2
第一條目的
為了提高公司員工素質、合理使用公司物品、維護公司財產，便于公司對人和物品的管理，制定本辦法。
第二條公司物品的定義
公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產和低值易耗品兩種形式，固定資產指：無論價值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或數(shù)量較多，總值較大，而又集中管理者亦應列為固定資產，如打印機、維修設備等。低值易耗品(辦公文具)指：筆、紙、本子、拉練袋、打印機耗材等固定消耗品。
第三條公司物品使用規(guī)則
1、公司物品領用流程
1.1凡領用辦公物品，各人須先至本部門負責人處申請報備，由部門責任人統(tǒng)計本部門申請物品的數(shù)量和種類后，于每月26日上報至行政部，下月初6號前由部門責任人至行政部一次性領取。原則上，行政部每月只發(fā)放一次辦公物品，各部門不再額外多領計劃外和辦公文具配置標準外的辦公物品。
1.2大件物品如文件柜，由行政部采購后直接安置到申購部門。
1.3領取辦公物品時須做好領用登記手續(xù)，物品領用后將責任到人。
2公司物品使用規(guī)則
2.1固定資產
保修期內，因個人原因損壞公司固定資產的，按照《公司經濟損失管理規(guī)定》進行處罰。
2.2低值易耗品(辦公文具)：
辦公文具正常使用期限為2-6個月內的，使用中因保管不善遺失的，個人照價賠償或自己添置，公司不再額外發(fā)放。使用中非人為損壞、由質量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新。
辦公文具在正常使用期限內，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置，公司不再額外發(fā)放。
使用過程中如發(fā)現(xiàn)有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品，并對其責任人從當月績效成績中扣除2分。
個人辭職時須歸還所有領用的可重復使用的辦公物品，方可辦理辭職手續(xù)。
2.3行政部和財務部每年年底對公司固定資產進行盤點，清點公司物品，對固定資產按部門進行編號，編制《固定資產盤點表》。
3公用物品的使用、借用和責任規(guī)定
3.1物品使用
辦公室、展廳、客休區(qū)等地方的公用固定資產及低值易耗品，由各部門當天值班人員輪流監(jiān)管。公用固定資產因質量問題物品
出現(xiàn)故障的，由行政部負責維修，公用固定資產因人為損壞并產生維修費用的、因保管不善丟失的，參照辦公物品使用規(guī)則進行賠償。找不到責任人的，由部門人員承擔。并對其部門負責人扣除績效成績2分。
3.2物品借用
借用公司證照、車輛或其他物品時須做好借用登記手續(xù)，注明歸還時間。逾期未歸還又未通知行政部者，將從當月績效成績中扣除2分;無論是否逾期，歸還物品時未按要求做好歸還登記手續(xù)，將從當月績效成績中扣除1分;若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價賠償借用物品(按物品購買時的價格根據(jù)使用年限折舊賠付)外，還將從當月績效成績中扣除4分。
所有借用的可重復使用的辦公物品及證照，個人辭職時須歸還。
4、采購管理
4.1行政部每個月26號根據(jù)各部門的采購請求制定采購計劃，報總經理審批后方可進行采購。
4.2物品采購無論數(shù)量多少，發(fā)票至少有采購本人和本部門其他人簽字，報總經理審核方可到財務部報銷。
4.3行政部采購經辦人應堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，本著質優(yōu)價廉的原則，經過多方詢價議價比價后形成《公司物品采購價格表》。
4.4行政部采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者，作辭退處理，情節(jié)特別嚴重者，公司通過司法程序追究其責任。
物資管理制度3
財產物資是學校開展正常的教育教學、業(yè)務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現(xiàn)工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規(guī)模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區(qū)分b學校固定資產與庫存材料，配備專人負責。
分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。
1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據(jù)這六類進行固定資產的登記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。
2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業(yè)務（如建帳、固定資產明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網(wǎng)絡。
2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。
三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。
1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負責賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續(xù)辦理。
四、在明確財產物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。
五、學校一切校產、校具都必須由固定資產保管員登記造冊。
特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴格各項審批、領用手續(xù)。
1、購建（采購）環(huán)節(jié)的管理
（1）要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。
（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業(yè)務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數(shù)。
（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。
（4）購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規(guī)定，業(yè)務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。
（5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節(jié)的管理
（1）固定資產、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進行實物驗收，如發(fā)現(xiàn)實物與請購單或與發(fā)票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產或庫存材料登記明細帳，是固定資產的還要填制固定資產卡片。
（2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產、物資驗收入庫單，先送有關人員審核，再送有關負責人審批后方可報銷。
3、使用（領用）環(huán)節(jié)的管理
（1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發(fā)揮固定資產和庫存材料的效能。
（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。
（3）嚴格領用的審批手續(xù)，領用財產物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經部門負責人審核，按學校財務管理制度規(guī)定的審批權限，報經有關負責人審批后，方可領用。對于手續(xù)不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規(guī)定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務部門不予受理。
（4）凡領用的固定資產，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。
（5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規(guī)范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風，樹立以節(jié)約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經費用到最需要用的地方。
（6）加強多余財產物資的退庫管理。財產物資領出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產，還須在財產卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產驗收入庫，保管員只需將固定資產卡片從原領用部門抽出，插入庫存。
（7）做好財產物資的保養(yǎng)和維護工作，做好固定資產大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產存量和固定基金余額。
4、調撥環(huán)節(jié)和管理
學校財產物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經有關負責人批準，辦好有關借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經保管員檢查驗收無損后入庫。
5、報廢環(huán)節(jié)的管理
財產物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為
損壞現(xiàn)象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應按規(guī)定報廢或轉讓處理。
（1）固定資產的報廢和轉讓，一般經單位負責人批準后核銷。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓，應經有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產管理部門、財政部門批準。
（2）固定資產報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產。
（3）非固定資產的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注
明原因，經單位負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續(xù)。
6、清查環(huán)節(jié)的管理
（1）財產清查制度作為單位內部會計監(jiān)督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產物資清查。
（2）固定資產保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所
管財產物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規(guī)定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產物資檢查，做到“家底”明了、真實。
（3）通過清查工作，使保管員掌握財產物資的使用和保管情況，并向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
（4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。
六、嚴格執(zhí)行照價賠償制度。
通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業(yè)、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續(xù)。
七、固定資產保管員每年要積極配合國有資產管理局。
做好學校固定資產的年檢，核證等有關管理工作。
物資管理制度4
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資管理制度5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品
（1）若須進行樣品
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自
物資管理制度6
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管
（二）選擇采購渠道，確定采購價格
供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，
五、質量驗證與檢驗
質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經公司主管
六、物資驗收入庫結算程序
采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
(五)采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁
物資管理制度7
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數(shù)量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數(shù)等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據(jù)“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據(jù)學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
物資管理制度8
為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數(shù)量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數(shù)量)，經專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。
如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數(shù)量進行調配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應首先根據(jù)達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。
物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現(xiàn)場收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。
技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。
四、工器具管理
對于施工生產過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調配或采購。
精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責。
物資管理制度9
1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫“固定資產增加憑單”由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。
6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的`門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。
物資管理制度10
為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產，意圖據(jù)為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。
物資管理制度11
1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購合同
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據(jù)采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。